宿州市水利局部门决算中项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）基本情况

2020年财政下达我局水资源管理经费、河长制工作经费、行政许可和水利工程质量安全监管经费、安徽三洲水利建设有限公司遗嘱补助费、宿州市水利发展“十四五”规划、防汛办防汛岁修费及业务费、宿州市城市水源地下资源动态监管经费、宿州市市直非国控取水监测站运行维护经费、市级水政执法巡查项目、省级水土保持补偿费，小黄沟防洪闸运行及维护经费、怀洪新河水系洼地治理工程项目、新汴河三个翻水站输变电工程与维护项目等13项目，共35081.05万元。其中，水资源管理工作经费40万元、河长制工作经费30万元、行政许可和水利工程质量安全监管经费81.22万元、安徽三洲水利建设有限公司遗嘱补助费20万元、宿州市水利发展“十四五”规划25万元、防汛办防汛岁修费及业务费180万元、宿州市城市水源地下资源动态监管经费9.68万元、宿州市市直非国控取水监测站运行维护经费8.35万元、市级水政执法巡查项目经费20.8万元、省级水土保持补偿费20万元、小黄沟防洪闸运行及维护经费60万元、怀洪新河水系洼地治理工程项目34506万元、新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护项目80万元。

（二）资金使用情况

1、2020年安排水资源管理经费40万元。主要用于编制2019年水资源公报和宿州市“十四五”节约用水专项规划。目前，水资源管理与节水调水科按照市财政下达的经费和规定的项目，完成相关工作。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

2、2020年安排河长制专项资金30万元。主要用于：一是完成总河长、河长、省河长办交办的各项工作。二是对县区开展督察督导，落实河长制工作。三是加强宣传引导，群众参与。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

3、2020年安排行政许可和水利工程质量安全监管经费81.22万元。主要用于深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力。加强水利安全生产督导力度，稳步推进安全生产工作，深入开展隐患排查治理，不断强化水利安全生产工作；做好汛期、国庆节等重要时段安全生产检查，开展有限空间安全隐患排查等。做好水利部水利安全生产信息系统上报，加强水利工程危险源、管控措施、安全隐患和整改情况填报工作。积极推进宿州市水利安全生产三级标准化建设。

目前，我局已按照市财政下达的经费和规定的项目，完成相关工作。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

4、安徽三洲水利建设有限公司遗嘱补助费20万元。主要用于维稳18位遗嘱人员，保障他们正常生活及稳定。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

5、宿州市水利发展“十四五”规划25万元。主要用于全面开展宿州市水利发展“十四五”规划编制工作，2020年圆满完成了“十四五”规划。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

6、2020年安排防汛岁修费180万元。主要用于市级水旱灾害防御工作开展（涵闸维修养护、防汛会商系统的维护、防汛物资购置、防汛值班物品购置、气象和水文部门技术服务费用等），保证水利工程正常运行，提升水旱灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

7、宿州市城市水源地下资源动态监管经费9.684万元，主要用于对宿州城区38眼个地下水监测井地下水水位埋深人工定时巡查监测；年终提交《地下水水情通报》。满足水行政主管部门进行水资源优化配置、保护水资源、预警水污染，水生态恢复等决策支撑的要求。2020年经费按照年度任务指标按时保质完成了。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

8、宿州市市直非国控取水监测站运行维护经费8.353万元。最主要用于对宿州市12眼地下水监测站点设施运行、维护。

截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

9、市级水政执法巡查项目经费20.8万元。主要是为进一步提升支队水行政执法效能，促进支队依法履行执法职责，保障执法效果，维护宿州市水事管理秩序，确保取水、供水、用水的安全。截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

10、省级水土保持补偿费收入安排项目资金20万元。主要用于提高水土保持工作人员业务能力和水土保持执法水平，强化生产建设项目水土保持监督检查。对象和范围一是对各县区分管领导、水土保持业务人员和水政监察人员开展水土保持业务培训，二是落实水利行业强监管，对生产建设项目开展监督检查，完成监督检查任务。截至2020年12月底，项目资金已全部到位并已按照要求支付。

11、小黄沟防洪闸运行及维护经费60万元。主要是用于加强涵闸管理,充分发挥涵闸防汛抗旱功能。2020年小黄沟防洪闸项目共完成投资46万元，实际完成投资没有超出概算。

12、怀洪新河水系洼地治理工程项目34506万元。主要用于重点疏浚怀洪新河水系主要河道，扩大现有河道的排涝防洪能力；新建、加固河道干堤及圩堤，提高堤防防洪能力；新建、重建低洼地区排涝泵站，新建、重建沟口涵闸等建筑物，实施部分排涝干沟疏浚及桥梁工程，使治理区形成一个完整的防洪排涝体系，真正做到涝水排得出，洪水防得住，从而彻底改变低洼易涝区涝灾严重、人民群众生活困难的局面，为地区经济可持续发展创造良好的条件。截至2020年底中央以及省级资金已全部分配至埇桥区、灵璧县、泗县等三个县区。涉及范围包括包括怀洪新河两岸及其支流唐河、北沱河、 沱河、浍河、石梁河、澥河共7片洼地，工程正在按照进度有序进行。

13、新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护项目80万元。主要用于确保新汴河水位和新汴河两岸居民生产、生活用水的保障。2020年新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护项目共完成投资47.83万元，实际完成投资没有超出概算。

（三）绩效目标实现情况

1、编制水资源公报和宿州市“十四五”节约用水专项规划，为水资源规划、管理、节约与保护等日常工作提供重要技术支撑，进一步夯实水资源管理基础，促进水资源合理利用。阶段目标：2020年完成《宿州市水资源公报（2019年）》和宿州市“十四五”节约用水专项规划编制工作，为水资源合理开发、利用打牢基础。

2、圆满完成总河长、河长、省河长办交办的各项工作，多次开展督察督导，对县区进行暗访督察，对发现的问题，逐一交办。加强宣传工作，在水利报、安徽日报发表多篇文章，宣传我市河长制亮点，强化示范河湖建设，建设一条省级示范河湖新汴河，群众知晓率、满意度大幅提升。并且综合评价满分，河长制工作得到有序推进，达到预期指标。群众服务满意度指标100%。

3、行政许可和水利工程质量安全监管经费项目的实施，取得了很好的成效。加强窗口内部管理，树立水利窗口良好形象，深入推进“互联网+政务服务”工作、做好信用信息归集共享工作，全面落实行政许可和行政处罚“双公示”制度、信用承诺制度，进一步加大水利行业诚信宣传力度，持续开展专项治理活动，纵深推进市水利局社会信用体系建设。完成新汴河治理工程、新北沱河二期工程的质量安全监督任务，编写质量安全监督报告，工程顺利通过竣工验收，2020年办理了安徽省怀洪新河洼地工程的质量安全监督手续，编制质量安全监督计划，确认项目划分，检查参建单位质量安全管理体系、质量安全行为、工程实体质量等，抽检原材料质量，发现问题现场提出整改建议，并下发质量安全监督检查意见书，跟踪督查整改。今年共形成36份监督检查记录，下发整改通知7份。完成省水利厅对市水利局质量管理工作的考核以及上级对市水利局的质量安全生产检查工作。截至2020年底，全市水利系统未发生一般及以上质量、安全事故。在2020年安全生产月活动中参加全国水利安全生产知识竞赛，全省地市级排名第3，宿州市埇桥区张树闸工程预计获得宿州市优质工程（金鸡）奖。

4、安徽三洲水利建设有限公司遗嘱补助费2020年底发放至每一个人，满足了18位遗嘱及退休人员生活稳定的条件，同时退休及遗嘱人员满意度达到100%。

5、宿州市水利发展“十四五规划”报告满足防洪减灾、水资源保障体系建设、农村水利发展、水生态保护体系建设、能力建设等方面以及2035年远景目标。明确了“十四五”期间总用水量、供水保证率、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等指标，以及水功能区水质达标率、饮用水源地水质达标率、地下水超采面积等方面指标。2020年底，规划编制单位按照合同约定时间节点完成《宿州市水利发展“十四五”规划报告》。

6、防汛业务经费保障了汛期能够及时安全地开启水闸，防汛会商系统正常运行，各雨水情监测站点正常运行等，保障了防汛各项工作的正常开展，提升了水旱灾害防御能力，达到预期指标。

7、宿州市城市水源地水资源动态监管项目在2020年经费按照年度任务指标按时保质完成了。在经济效益的方面，人工巡查、监测地下水水位埋深，根据监测结果对水资源开发利用趋势做出分析判断，提出预报，减低损失；在社会效益方面，通过对地下水水位监测及地下水漏斗变化情况，为宿州城区提供地下水变化趋势分析，减轻对城市建设的影响；在生态效益方面，通过对地下水的监督监测管理，可以改善保护水环境；可持续影响方面，通过监测及报告成果，促进各级政府和公众参与地下水保护，促进水资源优化配置管理、保护水资源、预警水污染，保护水环境，建设绿水青山美丽城市；满意度方面，为水行政主管部门在水资源管理和水生态保护等方面决策提供了强有力的技术支撑。

8、宿州市市直非国控取水监测站运行维护项目在2020年水资源规划管理及节约保护经费，按照年度任务指标按时保质完成了12眼地下水监测站点的运行、维护工作。经济效益方面，及时检测地下水监测站点，保障监测站点的正常运行，保障监测数据完整，减低水源地水资源的损失；社会效益方面，通过对地下水监测站点的维护，减少社会经济建设的损失；生态效益方面，通过对地下水监测站点维护管理，可以改善水环境，改善生态自然景观，为群众提供“山青水绿”的美好生活环境，提升群众的幸福指数；可持续影响方面，通过地下水监测站点运行，促进水资源优化配置管理、保护水资源、防治水污染，保护水环境，建设绿水青山美丽城市；地下水监测站点监测运行成果，为水行政主管部门在水资源管理和水生态保护等方面决策提供了强有力的技术支撑，获得水行政主管部门的肯定和好评。

9、市级水政执法巡查项目码头浮桥更新后，使码头更加安全，整年度无安全事故发生，同时码头更加美丽整洁；在河长制暗访工作中，共计发现150多个“四乱”问题，为美丽河湖贡献力量；积极进行水法规宣传，营造节水氛围，为节水城市创建贡献力量；对拒不缴纳水利规费的单位申请法院强制执行，追缴金额达1052.4万元。2020年度项目启动以来，按照计划，对项目内容逐一实施，项目于年底全部完成。

10、省级水土保持补偿费收入项目的实施是为提高全市水土保持行政管理工作人员业务素质、水平能力，进一步提升我市生产建设项目水土保持监督管理工作，邀请水土保持资深专家、学者授课，对各县区分管领导、水土保持业务人员和水行政执法人员进行培训。培训后，水土保持工作人员业务能力和水土保持执法水平得到提高。根据水利部淮河水利委员会和省水利厅的动态监测成果，2020年我市水土流失面积共82.96km2，比2019年减少2.59km2，水土流失治理率提高，治理成效初步显现。

11、小黄沟防洪闸运行及维护经费，截至目前实际完成小黄沟防洪闸运行与维护数1座，通过验收评定为合格，不存在质量问题，通过安徽三洲水利建设有限公司的运行与维护，小黄沟防洪闸全年均正常运行。

12、怀洪新河水系洼地治理工程实施后提高了怀洪新河水系的防洪标准，使区内免受洪水威胁，及时排除区内涝水，保证午秋两季作物的正常生长，改善农作物的生长条件，提高粮食产量。工程多年平均直接防洪、排涝效益（即减少的洪涝损失）为48210万元；多年平均间接效益为9642万元。同时，进一步改善了区域水生态环境，具有显著的社会和经济效益。本年度完成疏竣河道长96.55km,疏浚排涝干沟长7.4km；新重建桥梁4座、涵闸13座。

13、新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护项目，截至目前实际完成新汴河三个翻水站输变电工程运行与维护数1项。该项目通过验收评定为合格，不存在质量问题。截至2020年12月底，项目按照预定的目标完成。通过运行与维护，项目在经济效益、社会效益、生态效益等显著提高。充分发挥了其补水作用。经过调查群众满意度95%。

（四）项目效益情况

1、自评依据

《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

水利相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计批复文件，项目建设管理有关材料和数据等。

各级水利发展资金预算下达文件，绩效目标调整报备和分解下达相关文件，有关财务会计资料。

截至评价时，已形成的稽查、监督检查、审计、验收、决算报告等。

2、自评方式

按照有关文件要求，认真开展县（区）绩效自评，如实反映情况，编制自评材料，及时按要求报送至市级财政。

3、绩效评价工作情况

根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，根据相关资料撰写绩效评价报告，就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通，提交正式绩效评价报告。

在自评过程中，我们结合本部门的实际情况，通过对绩效目标与绩效结果进行对比，综合分析评价绩效目标完成情况，自评工作已完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分100分，评定等次：优

二、自评结果概述

部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法、安全有效。

1、从效率性、有效性上分析：我局2020年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

2、从可持续性分析：通过大力提倡勤俭节约，坚持先有预算，后有支出，严格的审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，确保了我局日常的管理工作的可持续性发展。

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果主要用于发现工作过程中的各个环节存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。主要表现为：一是对上级人事部门而言，可以做为奖罚，任免的依据。二是对监督部门而言，可以由事后监管转变为过程控制。三是对工作部门及工作人员，可以作为提升工作效率改善工作的依据。四是对社会公众，适时地有选择性的公布评价结果有利于社会舆论监督体系的健全。

（二）存在问题

1、人员公用经费预算不足，正常运转经费紧张。

2、水利项目众多、分布广、建设难度大，后续管理及维修养护有待加强，由于地方财力有限，投入相对不足。

三、下一步工作措施

1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层水利队伍。

2、进一步完善内控制度建设，加强“三公经费”开支管理，调高资金使用效能。严格按照本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理的编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行的差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

 

                                                                    宿州市水利局

2021年6月30日